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年度会感悟|涅槃重生 投身改革年——集团审计部总监吕元忠

返回列表发布时间:2019-1-31 13:53:03

98彩票集团从成立到2018年╒,已走过26年╒,正该是风华正茂的时候╒,正该是意气风发的岁月╒,然而迈向前进的步伐却慢了下来╒,我们还在蹒跚、还在犹豫╒,其他兄弟企业却已开始奔跑╒,开始追梦╩。“2019年确定为改革年”╒,高书记的呐喊如一声惊雷╒,震开了笼罩的阴霾╒,十项改革举措逐步发力╒,激发了集团内生动力与活力╩。

我们要投身改革浪潮中去╒,关键是心态的转变╩。监督体系改革是十项改革举措之一╒,审计部作为监督体系的重要组成部分╒,深感责任重大╩。原有审计工作在审计独立性、审计成果运用、审计职能发挥上存在着问题和不足╒,随着新部门成立╒,我们将以崭新形象迎接新的挑战╩。

 

关键词一:提速

经营责任目标财务类指标考核工作是审计部的一项重点工作╒,考核结果影响考核兑现╒,特别是考核兑现的时间早晚会影响经营者积极性的调动╩。以往集团最早需要3月底才能完成目标考核工作╒,到最后给经营者兑现时常常已是下半年╒,甚至临近年底╩。改革首先来自于速度╩。2018年签订经营责任目标单位共18家╒,涵盖独立核算部位728家╒,审计部正加班加点组织审核╒,重点对增减利因素进行确认╒,尽早提报考核结果╩。


关键词二:创新

高书记提出╒,“要进一步加强现代化管理手段的运用”╩。审计部提出建立集团审计信息系统╒,与集团财务信息系统、投资管理信息系统及薪酬信息系统有效衔接╒,对财务、投资、薪酬等数据进行采集、处理、输出╒,实现数据自动化处理、分析、对比╒,实时动态审计╒,为实现集中统一审计提供信息化支持╒,提高审计效率与质量╒,力争成为第一家建立起审计信息化的省管企业╩。


关键词三:独立

配合集团治理结构改革╒,部分人员岗位发生变动╒,相应的经济责任审计成为2019年核心工作╩。本次经济责任审计我们将更加突出强调审计独立性╒,依照法定程序对被审计单位实施审计监督╒,不受其他单位和个人的干涉或阻挠╩。针对涉及单位广、人员多、审计任务重的现状╒,结合集团审计资源情况和被审计单位情况╒,我们将统筹调度集团审计力量╒,采取集团统一组织交叉审计及聘用中介机构审计方式╒,分批次进行╩。


关键词四:专业

审计人员肩负着为集团发展保驾护航的使命╒,要求具有很高的政治素养、过硬的业务技能、扎实的工作作风╩。根据集团年度会提出的“审计实行集团和所在单位双重管理╒,集团审计部统一人员调配、统一工作安排”的要求╒,我们正在拟定内部审计管理考核办法╒,明确直属单位内部审计机构人员设置、内审人员任职要求和程序、内审人员的考核与奖惩等内容╩。此外╒,对于审计人员的培训也将进一步加强╒,力争用1年的时间使审计队伍中中级以上职称人数比例超过80%╒,高级职称人数比例超过30%╩。


关键词五:跟踪

对集团关注的投资规模大、周期长、风险高的工程项目实施过程监控╒,将项目管理理念与内部审计工作相结合╒,围绕项目工程“任务、目标、时间线、成本、责任人”五项基本要素进行监控和月度汇总报告╒,关注、改善项目的风险管理和经营业绩╩。为确保前置性审计的有效实施╒,继续深入推进审计监督全覆盖╒,提出三项具体措施:明确“做什么”╒,即在投资项目立项前、采购项目实施前╒,实施审计程序╒,对投资项目概算金额、采购项目预计采购价格的合理性、合规性、有效性进行监督和评价;明确“由谁做”╒,即根据工作任务╒,细化分解每项前置性审计要求和规定╒,按照职能职责╒,进一步分工落实采购部门、归口管理部门和审计部门等工作责任╒,确保工作有人抓、有人做、有人管;明确“怎样做”╒,即严格按照项目申请、审计实施和结果反馈工作程序╒,做到程序到位、手续齐全、资料完整╩。

长风破浪会有时╒,直挂云帆济沧海╩。我们将勇立潮头╒,做追梦人╩。


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